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中共六盤水市委黨校關于2022年預算及“三公”經費預算公開的說明

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購情況

(三)部門預算績效情況

(四)國有資產占用情況

(五)專業性較強名詞解釋

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一、部門概況

(一)部門職責:

1.發揮干部教育培訓主陣地、主渠道和大熔爐的作用,有計劃地培訓輪訓縣處級、科級領導干部及后備干部、優秀中青年干部、鄉(鎮)黨政領導干部、少數民族干部、婦女干部、哲學社會科學教學科研骨干、理論宣傳骨干、統戰干部、民主黨派、無黨派人士、統一戰線等方面的代表人士,負責對學員在校培訓期間的表現進行考核,提出考核意見。

2.對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育,引導學員樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

3.受市委、市人民政府委托舉辦領導干部研討班,研討有關重大理論、戰略和方針政策問題。

4.開展重大理論問題和現實問題研究,承擔市委、市人民政府決策咨詢服務,發揮新型綜合智庫作用。

5.對各縣(市、特區、區)黨校(行政學校)進行業務指導,組織培訓縣(市、特區、區)黨校(行政學校)領導干部和教研骨干,加強對基層理論骨干教師、講習員的培訓。

6.以培養馬克思主義理論人才為主要目標,按照有關規定開展研究生教育管理服務工作。

7.組織開展重大宣講活動和時政解讀、形勢分析,制定宣講計劃,編寫宣講提綱。

8.協助做好市委中心學習組理論學習有關服務工作。

9.承擔在職干部理論學習輔導工作,提供輔導材料,辦好理論刊物,參與相應的調查研究。

10.統籌干部網絡培訓資源,加強網絡平臺建設,組織實施干部在線培訓。

11.完成省委黨校(貴州行政學院)、省社會主義學院和市委、市人民政府交辦的其他工作。

(二)部門內設機構:

本單位(部門)內設18個處室,包括辦公室、組織人事處(機關黨委辦公室)、財務處、教務處、學員工作處、宣講與時政工作處、科研工作處、總務處、保衛處、理論教研部、黨史黨建教研部、經濟教研部、社會教研部、法學教研部、綜合教研部、信息與網絡培訓中心、經濟社會發展研究所(“三變”改革研究與培訓中心)、圖書館。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:市委黨校(六盤水行政學院、市社會主義學院)事業編制101名(其中:管理人員44名、專業技術人員47名、工勤人員10名)。目前,在職職工93人,離退休職工53人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的1)。

1.收入情況。2022年,本部門總收入2298.68萬元,較上年增加213.51萬元,主要是公用經費基礎定額標準基數增加,項目收入增加。其中:原一般公共預算收入1948.68萬元,較上年增加154萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入350萬元,較上年增加71.6萬元;上年結轉收入12.09萬元,本年為0,較上年減少12.09萬元

2.支出情況。2022年,本部門總支出2298.68萬元,較上年增加213.51萬元,主要是教育支出、項目支出增加。其中:教育支出2035.75萬元,較上年增加179.52萬元;社會保障和就業支出120.96萬元,較上年增加0.27萬元;住房保障支出141.97萬元,較上年增加33.72萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的2)。

2022年,本部門總收入2298.68萬元,較上年增加213.51萬元,主要是公用經費基礎定額標準基數增加,項目收入增加。分來源類別看:上年結轉收入0萬元、原一般公共預算收入1948.68萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入350萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元。分支出科目看:教育支出2035.75萬元,較上年增加179.52萬元;社會保障和就業支出120.96萬元,較上年增加0.27萬元;住房保障支出141.97萬元,較上年增加33.72萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的3)。

2022年,本部門總支出2298.68萬元,較上年增加213.51萬元,主要是基本支出、項目支出增加。分支出類型看:基本支出1948.68萬元、項目支出350萬元、事業單位經營支出0萬元、其他支出0萬元。分支出科目看:教育支出2035.75萬元,較上年增加179.52萬元;社會保障和就業支出120.96萬元,較上年增加0.27萬元;住房保障支出141.97萬元,較上年增加33.72萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件1中的4)。

1.財政撥款收入情況。2022年,本部門財政撥款收入1948.68萬元,較上年增加141.91萬元,主要是公用經費基礎定額標準基數增加。其中:原一般公共預算收入1948.68萬元,較上年增加154萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元,較上年增加0萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,較上年增加0萬元;上年結轉收入0萬元,較上年減少12.09萬元。

2.財政撥款支出情況。2022年,本部門財政撥款支出1948.68萬元,較上年增加141.91萬元,主要是公用經費基礎定額標準基數增加。分支出類別看:一般公共預算支出1948.68萬元、政府性基金預算支出0萬元。分支出科目看:教育支出1685.75萬元,較上年增加107.92萬元;社會保障和就業支出120.96萬元,較上年增加0.27萬元;住房保障支出141.97萬元,較上年增加33.72萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件1中的5)。

2022年,一般公共預算支出(不含上年結轉)1948.68萬元,較上年增加154萬元,主要是公用經費基礎定額標準基數增加。分支出類型看:基本支出1948.68萬元、項目支出0萬元。分支出科目看:教育支出1685.75萬元,較上年增加120.01萬元;社會保障和就業支出120.96萬元,較上年增加0.27萬元;住房保障支出141.97萬元,較上年增加33.72萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件1中的6)。

2022年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)1948.68萬元,較上年增加154萬元,主要是公用經費基礎定額標準基數增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出1515.92萬元、機關商品和服務支出269.71萬元、機關資本性支出(一)0萬元、機關資本性支出(二)0萬元、對事業單位經常性補助0萬元、對事業單位資本性補助0萬元、對企業補助0萬元、對企業資本性支出0萬元、對個人和家庭的補助163.05萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、債務還本支出0萬元、轉移性支出0萬元、其他支出0萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出1515.92萬元、商品和服務支出269.71萬元、資本性支出0萬元、資本性支出(基本建設)0萬元、對企業補助0萬元、對企業補助(基本建設)0萬元、對個人和家庭的補助163.05萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、其他支出0萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見附件1中的7)。

1.公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2022年,本部門公務用車保有量1輛(車牌號:貴B96016),無公務購置計劃,公務用車購置預算0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算1.88萬元,較上年增加0.33萬元,主要是財政預算安排基數增加。

2.公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2022年本部門公務接待費預算0萬元,較上年減2.5萬元,主要是本著厲行節約的原則,零星公務接待未使用一般公共預算安排。

3.因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2021年相比無變化。

????綜上,2022年本部門“三公”經費預算1.88萬元,較上年減少2.17萬元,主要是公務用車運行維護費增加和公務接待費減少。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見附件1中的9)。

2022年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件1中的8)。

2022年,本部門安排機關運行費預算145.99萬元。其中:辦公費40萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費30.99萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、維修(護)費0萬元、專用材料費0萬元、水費25萬元、電費50萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。

政府采購情況。

2022年,本部門無政府采購預算。

部門預算績效情況

2022年,本部門編制部門整體支出績效目標和預算項目績效目標5個,項目名稱分別是臨聘人員工資,學校事業發展運行經費,學員樓相關經費,教學教研及培訓費(含社會主義學院經費),圖書購置及數字圖書館建設費。

國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2022年,本部門實有公務用車1輛,賬面價值34.70萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2022年,本部門實有辦公用房面積3000平方米,賬面價值488.90萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2022年,本部門無實有大型設備。

4.其他國有資產占用情況。2022年,本單位無相關情況。

)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1:中共六盤水市委黨校2022年預算公開表.xlsx

附件2:中共六盤水市委黨校2022年預算績效目標表.xls


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